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歐洲各國VAT注冊要求和VAT稅務稽查的方式

為了VAT稅務合規化，歐洲各國稅局都會對賣家展開稅務稽查，所以跨境電商賣家不僅要注冊VAT，了解VAT申報要求，還要關注VAT所在國的稅務局的稅務稽查方式和流程，以正確應對稅局的臨時抽查。英國VAT注冊、申報要求注冊要求：英國VAT適用于在英國境內產生的進口，商業交易以及服務行為。VAT增值稅適用于那些使用海外倉儲的賣家們，因為您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。三種必須要注冊英國VAT情況如下...

英國VAT注冊、申報要求
英國稅務稽查
法國VAT注冊和申報要求
意大利VAT注冊和申報要求

英國VAT注冊、申報要求

為了VAT稅務合規化，歐洲各國稅局都會對賣家展開稅務稽查，所以跨境電商賣家不僅要注冊VAT，了解VAT申報要求，還要關注VAT所在國的稅務局的稅務稽查方式和流程，以正確應對稅局的臨時抽查。

英國VAT注冊、申報要求

注冊要求：

英國VAT適用于在英國境內產生的進口，商業交易以及服務行為。VAT增值稅適用于那些使用海外倉儲的賣家們，因為您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。三種必須要注冊英國VAT情況如下：

1.英國成員國賣家，只要年銷售超過8.1W。

2.非歐盟成員國的賣家，只要你的商品的最后一程投遞是從當地國家發出的,使用歐盟倉儲必須注冊VAT并按規定申報和繳納銷售稅。

3.賣家在除當地國家以外的歐盟成員國發貨到當地國家的，一個自然年內銷售額超過7W英鎊(英國)；10W歐元(德國)；3.5W歐元(意、法、西)；16W茲羅提(波蘭)；114W(克朗)需要申報繳納VAT。

申報要求：

按標準稅率計算，英國申報次數是一年四次，是按季度作為申報方式，即就是季度銷售金額減（申報貨值+頭程運費+進口關稅）* 20%，如果計算出數額為負數，就說明進口退稅有結余，可發生退稅，反之則然。

英國稅務稽查

在2018年初，英國稅局開始實行全面普查。首先會向亞馬遜的注冊郵箱發送一份郵件，告知開始合規性檢查增值稅申報，你需要確認是以電子郵件、電話還是寄信的方式來進行溝通接下來的稅務問題。如果在規定時間內沒有回應，稅務局會向銷售平臺發出稅務不合規的通知，可能導致你的店鋪被關閉。

在查稅往來的郵件中，稅務局會要求提供一個最重要的文件，就是平臺銷售數據。一般情況下都會索要店鋪從第一筆銷售到最后一次申報時間的TXT數據，并配合提供相關數據和文件。而且需要每次配合稅局在給出的日期前回復郵件，這樣店鋪才不會那么快被關閉。若店鋪已經被關閉，那么要及時聯系稅局，帶著真誠溝通的態度表達會認真配合稅務合規性檢查，如有漏稅的按要求補繳稅金和罰金，最后稅局才會通知平臺給開啟店鋪銷售權限。

法國VAT注冊和申報要求

注冊要求：

1.企業不在法國，但在法國境內儲存并配送訂單。

2.企業（賣家）開通了亞馬遜泛歐計劃。

3.法國境內成立公司，并從法國向法國買家配送商品。

申報要求：

法國標準稅率為20%，可以選擇月度申報12次/年或季度申報4次/年。

由于稅務代表可以在首次申報的時候幫助中小企業客戶申請季度申報，對于季度納稅金超過4000歐元的客戶，下一次報稅會自動轉為月度申報。但由于季度申報稅金可能較高，風險較大且操作不便，稅務代表和賣家選擇月度申報的的情況比較普遍。

意大利VAT注冊和申報要求

注冊要求：

1.將商品儲存在意大利海外倉，并從意大利海外倉發貨給當地消費者，必須注冊VAT并按規定申報和繳納銷售稅。

2.將商品儲存在意大利海外倉，并從意大利海外倉發貨給歐洲境內的其他國家的消費者，必須注冊VAT并按規定申報和繳納銷售稅。

3.其他國家發到意大利，遠程銷售超過3.5萬歐元，就必須注冊意大利VAT稅號。

申報要求：

意大利VAT申報每年4次，一季度一次，申報時間如下：

1.第一季度的申報要在每年的5月中之前完成并繳納增值稅。

2.第二季度的申報要在每年的8月中之前完成并繳納增值稅。

3.第三季度的申報要在每年的11月中之前完成并繳納增值稅。

4.第四季度的申報要在次年的3月中之前完成并繳納增值稅。

法國、意大利VAT稅務整頓緊跟英國之后，法國在2020年也頒布了關于增值稅欺詐的法案。意大利稅局也加緊出臺了新法案，加大力度對于偷稅漏稅商家的監管與處罰，以此來降低英國脫歐對于經濟的影響，增強其在歐盟的影響力。可見對于VAT偷稅漏稅的問題歐洲各個國家都是非常重視的，隨著各個VAT政策不斷調整，以后稅務要求也會越來越嚴格，跨境電商賣家要合規經營，也要關注最新的政策動態，避免操作不當導致店鋪被封，即使能夠處理也需要花費大量的時間精力去處理，產生的損失肯定是不小的。

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