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亞馬遜美國站賣家是怎么報(bào)稅的？美國稅務(wù)合規(guī)注意事項(xiàng)

亞馬遜美國站有著龐大的經(jīng)濟(jì)市場，巨大的流量吸引了不少中國賣家入駐亞馬遜美國站，美國的稅收無處不在，在美國做生意，不管你是以中國公司還是美國公司經(jīng)營，符合條件的賣家都必須在美國進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，至于需不需要繳納稅款就根據(jù)你的實(shí)際情況而定了。那么亞馬遜美國站的賣家將會(huì)面臨哪些稅務(wù)問題呢？亞馬遜美國站主要稅種只要在美國亞馬遜從事電子商務(wù)的中國賣家，只要構(gòu)成了充分的實(shí)際存在，就必須替美國州稅局向消費(fèi)者收取銷售...

亞馬遜美國站主要稅種
美國法規(guī)注意事項(xiàng)
對(duì)非美國居民進(jìn)口商的要求
什么是1099-K表格

亞馬遜美國站主要稅種

只要在美國亞馬遜從事電子商務(wù)的中國賣家，只要構(gòu)成了充分的實(shí)際存在，就必須替美國州稅局向消費(fèi)者收取銷售稅。主要的稅種包括：銷售稅、工資稅、地方公司所得稅、聯(lián)邦公司所得稅、州公司所得稅、商業(yè)特權(quán)稅（地方政府收取）。

公司所得稅：對(duì)于很多電商賣家而言，公司所得稅是最好處理的一種，如果在美國沒有常設(shè)機(jī)構(gòu)，就可以選擇在本國納稅。

銷售稅：銷售稅是美國各州和各個(gè)地方政府對(duì)商品及勞務(wù)按其銷售價(jià)格的一定比例課征的一種稅。銷售稅是由消費(fèi)者自行承擔(dān)，無論是購買商品還是服務(wù)；美國各州和各地方政府負(fù)責(zé)收取銷售稅。

跟公司的注冊(cè)國沒有關(guān)系，無論是你中國公司還是美國公司，只要你構(gòu)成了充分的實(shí)體存在，你就得給州稅局繳稅。

其實(shí)對(duì)于銷售稅不合規(guī)的賣家來說，如果不代繳州政府是可以采用各種強(qiáng)制措施的，包括審計(jì)，追繳，移送州總檢察長辦公室進(jìn)行法辦等，而且還有可能面臨牢獄之災(zāi)。

營業(yè)稅：在美國，營業(yè)稅是對(duì)被視為非必要產(chǎn)品征收的稅，營業(yè)稅因州而異，每個(gè)州都有自己的營業(yè)稅關(guān)系定義。但是，總的來說，“ 營業(yè)稅關(guān)系 ” 的定義是：您的企業(yè)有實(shí)體存在的地方。

美國法規(guī)注意事項(xiàng)

賣家有責(zé)任遵守所有美國海關(guān)法律法規(guī)，包括適用的關(guān)稅和稅收規(guī)定。無論是個(gè)體經(jīng)營者還是商業(yè)實(shí)體，凡進(jìn)口到美國的商品均需繳納進(jìn)口關(guān)稅和稅費(fèi)。部分商品可以免征關(guān)稅。美國海關(guān)和邊境保護(hù)署不要求進(jìn)口商擁有許可證或許可。其他機(jī)構(gòu)可能要求提供許可、許可證或其他證明，具體取決于進(jìn)口的商品。

由商業(yè)承運(yùn)人送達(dá)美國的貨物必須由海關(guān)登記進(jìn)口商 (IOR) 報(bào)關(guān)。海關(guān)登記進(jìn)口商可以是貨物所有人、購買人、其授權(quán)的正式員工，或者是所有人、購買人或收貨人指定的授權(quán)報(bào)關(guān)行。報(bào)關(guān)行是美國海關(guān)法律唯一授權(quán)可作為進(jìn)口商代理處理海關(guān)事務(wù)（含進(jìn)口商品清關(guān)）的人。報(bào)關(guān)行是美國海關(guān)和邊境保護(hù)署 (CBP) 許可的個(gè)人或企業(yè)，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交所需的報(bào)關(guān)單證、安排所欠關(guān)稅的支付、采取措施放行美國海關(guān)和邊境保護(hù)署扣留的商品，以及以其他方式代表進(jìn)口商（即委托人）處理海關(guān)事務(wù)。

還需要注意的是，應(yīng)該確保您擁有在美國銷售商品所需的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)（例如，專利、商標(biāo)或著作權(quán)）。特別是您的商品不得為偽造品。如果您發(fā)布的商品侵犯了他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，我們可能會(huì)取消您的商品信息，或者暫停或取消您的銷售權(quán)限。賣家有責(zé)任確保他們銷售的商品沒有侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

對(duì)非美國居民進(jìn)口商的要求

進(jìn)入美國的商品可以由非美國居民（外國）海關(guān)登記進(jìn)口商辦理進(jìn)口手續(xù)。要成為非美國居民海關(guān)登記進(jìn)口商，非美國居民個(gè)人、合伙企業(yè)或外國企業(yè)必須：

指定美國居民代理：非美國居民（外國）海關(guān)登記進(jìn)口商必須指定一名美國居民擔(dān)任代理，代收文件。通常，非美國居民海關(guān)登記進(jìn)口商會(huì)指定他們的報(bào)關(guān)行作為其美國居民代理。非美國居民海關(guān)登記進(jìn)口商通過書面授權(quán)委托書完成指定。

獲得海關(guān)擔(dān)保：海關(guān)法規(guī)要求海關(guān)登記進(jìn)口商提供由美國擔(dān)保公司提供的入關(guān)擔(dān)保（又稱連續(xù)多項(xiàng)入關(guān)擔(dān)保）。擔(dān)保有兩個(gè)用途。首先，當(dāng)海關(guān)登記進(jìn)口商未能支付估定關(guān)稅時(shí)，海關(guān)可根據(jù)擔(dān)保執(zhí)行。第二，海關(guān)登記進(jìn)口商受擔(dān)保條件的約束，需要賠償任何因?yàn)檫`反擔(dān)保條件而產(chǎn)生的違約金。入關(guān)擔(dān)保的條件包括但不限于：繳納關(guān)稅、稅費(fèi)及費(fèi)用；及時(shí)促成或完成報(bào)關(guān)；出示進(jìn)口所需的單證和證明并保留 5 年。海關(guān)有一份核準(zhǔn)擔(dān)保公司名單。擔(dān)保公司一般會(huì)要求提供一定的財(cái)務(wù)信息，以確保海關(guān)登記進(jìn)口商有足夠的資金支付關(guān)稅和相關(guān)費(fèi)用。報(bào)關(guān)行可以協(xié)助聯(lián)系作保的擔(dān)保公司，并準(zhǔn)備擔(dān)保文件。

獲取海關(guān)登記進(jìn)口商編號(hào)：海關(guān)登記進(jìn)口商必須向美國海關(guān)申請(qǐng)海關(guān)登記進(jìn)口商編號(hào)（對(duì)于美國公司，這通常是公司的美國國家稅務(wù)局編號(hào)；對(duì)于外國實(shí)體，則是美國海關(guān)分配的編號(hào)）。報(bào)關(guān)行也可以協(xié)助獲取該編號(hào)。

什么是1099-K表格

一個(gè)1099-K表格是亞馬遜的銷售報(bào)告，它向IRS提供年度和每月的銷售總額信息，并包括營業(yè)稅和運(yùn)費(fèi)。

如果您是個(gè)人賣家，請(qǐng)不要擔(dān)心。您不必填寫這份文件；亞馬遜為您做到。只要您滿足要求，他們甚至?xí)⑵浒l(fā)送給您和IRS。

并非每個(gè)亞馬遜賣家都從亞馬遜獲得1099-K表格。要滿足1099-K的要求，您必須同時(shí)擁有20,000美元的總銷售額和200筆獨(dú)立交易。但是，如果您至少有50筆交易，則仍然需要向Amazon提供您的納稅身份。否則，您可能會(huì)失去在平臺(tái)上進(jìn)行銷售的能力。您可以通過您的賣方中心帳戶在“稅收信息”下向亞馬遜提供您的稅收信息。

如果您是亞馬遜的活躍賣家，并且符合1099-K資格，那么亞馬遜很可能已經(jīng)給您發(fā)送了電子郵件。但是，如果您還沒有從他們那里收到有關(guān)您的1099-K的消息，則可以按照以下簡單步驟查找表格：

首先，登錄到您的Amazon Seller帳戶。接下來，單擊“報(bào)告”菜單。從那里，選擇稅務(wù)憑證庫。最后，下載/打印該年度的1099-K。

總而言之，不管是中國公司還是美國公司都可以入駐亞馬遜站，但是用中國公司好還是美國公司好呢？用中國公司在國內(nèi)雖然比較方便，但是畢竟是在美國亞馬遜銷售，需要考慮日后發(fā)展的問題，做的越大，將來面臨的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)越多。所以在美國亞馬遜，注冊(cè)美國公司可以規(guī)避很多麻煩。

我們的優(yōu)勢

170+ 市場

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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亞馬遜美國站賣家是怎么報(bào)稅的？美國稅務(wù)合規(guī)注意事項(xiàng)

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