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歐洲跨境電商賣家VAT稅號注冊的條件，以及常見誤區

對于經營跨境電商平臺，如亞馬遜，Ebay等平臺的賣家以及貨代物流服務商等在符合一定條件下都必須要注冊歐洲增值稅VAT。VAT增值稅是歐盟國家普遍使用的增值稅，如果你想在歐洲經濟市場開展商業活動，那么就不得不對VAT的注冊和申報知識有所了解，值得注意的是，VAT稅號不是所有歐盟國家公用一個的，不同的國家對于注冊VAT的要求是有所區別的，如果同時滿足多個國家VAT注冊的要求，那么賣家有可能就要注冊多個...

注冊英國VAT的情況
注冊德國VAT的情況
法國VAT注冊的情況
VAT申報常見誤區

注冊英國VAT的情況

1、英國賣家，在銷售時向英國消費者出售已經在英國的商品

2、在銷售點向英國消費者出售已經在英國的商品

3、總部位于歐盟以外，將商品出售給英國消費者，然后將其進口到英國

4、向英國消費者出售位于另一個歐盟成員國的商品

注冊德國VAT的情況

根據德國稅務合規法案，你是否需要在德國進行VAT注冊取決于您是否滿足以下四種情況之一：

1、您的企業在德國依法設立。

2、您在德國儲存庫存，然后從德國配送商品。

3、您將庫存儲存在其他歐盟國家并運送給德國消費者，一年內在德國所有銷售渠道的總銷售額超過10萬歐元。

4、您從非歐盟國家向德國客戶發貨，而您（或代表你的承運人）是登記進口商。

請注意，自您將庫存放在德國起，亞馬遜就要求您的賣家平臺必須有有效的德國稅務證書。請提前準備好德國稅務證書的注冊。如果您在德國沒有增值稅義務，您仍需要填寫德國稅務免責聲明。

法國VAT注冊的情況

在什么情況下你需要注冊法國增值稅，三種最常見的情況是：

1、您出售的物品儲存在法國；

2、您從儲存庫存的另一歐盟國家/地區（非法國）向法國買家配送商品，且您每年向法國買家銷售的總金額超過€35,000；

3、您在法國境內成立公司，并從法國向法國買家配送商品，且您每年在所有銷售渠道中的銷售總額超過€82,800。

VAT申報常見誤區

1、歐盟的增值稅可以和中國一樣以現金形式退還。

在中國，增值稅退稅往往是政府把相關增值稅稅款以現金形式退還給出口企業。但是在英國和歐盟，增值稅退稅多當作余額留在VAT賬戶中，等到下期需交銷售稅的時候做抵扣。

2、VAT實際繳納的費用就是亞馬遜上的銷售額/6。

VAT，我們通常容易誤解為銷售增值稅。實際上，VAT還包含進口VAT。我們實際需要繳納的VAT費用是消費增值稅減去進口增值稅的費用。

3、認為降低申報價值能夠降低納稅成本。

4、英國和歐盟的關稅可以抵扣VAT。

這樣理解的賣家一定是把VAT的概念弄錯了。VAT包括進口VAT和銷售VAT。其中，進口VAT的計算基準是：產品申報價值、運費、關稅之和！

5、亞馬遜歐洲站我只需要注冊1個國家的VAT號碼就可以。

在歐洲進行遠程銷售，比如說庫存在英國銷售至德國，法國等地，可以只注冊英國VAT。但是遠程銷售是有限制的。當銷售額超出限制，還是需要注冊當地的VAT并合法申報的。從長遠來看，如果你開通了歐洲站的泛歐計劃(大部分賣家都開通了)，你就最好在亞馬遜歐洲5國中的每一個國家注冊VAT稅號。

6、在銷售額到達歐盟VAT的遠程銷售限制額度之前，就不需要注冊VAT。

按照英國和歐盟的VAT法規，賣家在歐盟的銷售額達到10萬歐元(約70萬人民幣)，或者在英國達到7萬英鎊(約49萬人民幣左右)之前可以不用強制注冊VAT，但是這條政策在亞馬遜上已經無效了，因為現在所有通過FBA發貨的賣家都必須要首先提供自己的VAT號碼。

還有一點就是不同國家的VAT稅率也是不一樣的，各國的標準稅率：英國：20%；意大利：22%；德國：19%；波蘭：23%；法國：20% ；捷克：21%；西班牙21%。進行申報的時候不要盲目使用最低稅率進行申報，如果不懂得VAT的申報規則，可以先行咨詢瑞豐德永。

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典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業：飲食業

公司：奧迪
行業：汽車、引擎和動力設備、自動駕駛

公司：復星
行業：工業和建造業

公司：KEEN, Inc.
行業：服裝與時裝

公司：本田
行業：汽車、飛機、引擎和動力設備

公司：三菱重工
行業：工業設備, 工業和建造業, 可再生能源與環境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業：運輸

公司：萬華化學集團
行業：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業：建筑材料

公司：恒生電子
行業：金融軟件、網絡服務供應商

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公司：中國城建
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