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新加坡公司消費稅知多少？怎么判斷我的新加坡公司要不要注冊消費稅

新加坡的稅種很少主要有企業所得稅、個人所得稅、消費稅、不動產稅和印花稅。在新加坡注冊公司后不管是否盈利都是需要報稅的，如果收入來源不在新加坡那么只需報稅不需要交稅。除了消費稅之外其他幾種稅項估計大家都比較了解，那么什么是消費稅呢？哪些新加坡公司需要繳納消費稅？新加坡的消費稅，即貨物和勞務稅，是對進口貨物和所有在新提供貨物和勞務服務征收的一種稅，相當于一些國家的增值稅，稅負由最終的消費者負擔。從事提...

新加坡消費稅的定義
消費稅計費和收費
新加坡消費稅的類型

新加坡消費稅的定義

新加坡的稅種很少主要有企業所得稅、個人所得稅、消費稅、不動產稅和印花稅。在新加坡注冊公司后不管是否盈利都是需要報稅的，如果收入來源不在新加坡那么只需報稅不需要交稅。除了消費稅之外其他幾種稅項估計大家都比較了解，那么什么是消費稅呢？哪些新加坡公司需要繳納消費稅？

新加坡的消費稅，即貨物和勞務稅，是對進口貨物和所有在新提供貨物和勞務服務征收的一種稅，相當于一些國家的增值稅，稅負由最終的消費者負擔。

從事提供貨物和勞務服務且年營業額在100萬新元以上的納稅人，應進行消費稅的納稅登記。進行了消費稅登記的納稅人，其消費稅應納稅額為銷項稅額減去購進貨物或服務支付的進項稅額后的差額。

住宅財產的銷售和出租以及大部分金融服務可免征消費稅，出口貨物和服務的消費稅稅率為零。

您也可以選擇自愿注冊消費稅。自愿注冊的批準由新加坡稅收局審計長酌情決定。一旦獲得批準，您必須至少維持注冊兩年。

消費稅計費和收費

一旦注冊了消費稅，就需以現行稅率為您的供應征收消費稅。消費稅計費和收費被稱為銷項稅（Output Tax），收取后必須呈給新加坡稅務局。

您在商業上的采購和開支（包括進口商品）所產生的消費稅，被稱為進項稅(Input Tax)。如果您的企業符合索取進項稅的條件，您可以就采購和支出索取進項稅。這種進項稅抵免機制，確保只有在每個供應鏈階段的增值額征稅。

申報消費稅，即GST F5表格，需要在營業季結束后的30天內按季度或按月申報，采用在線支付方式。消費稅申報表需要著重注明總銷售額、收取的消費稅和支付的消費稅。即使您沒有任何消費稅需要申報，也必須申報并注明“無”。

新加坡消費稅的類型

新加坡消費稅一般有四種供應類型

1、標準稅率供應（消費稅7% *）大部分本地商品和服務銷售屬于這一類別。

2、零稅率供應（消費稅0%）出口商品和服務被歸為國際服務

3、豁免供應（消費稅不適用）

（1）出售和租賃無家具的住宅物業

（2）進口和本地供應貴重金屬的投資

（3）金融服務

4、消費稅范圍之外的供應（消費稅不適用）

（1）商品在海外進行銷售

（2）私人交易

如果注冊了新加坡消費稅，但是達不到100萬新幣以上標準還需要申報嗎？是否可以取消注冊消費稅？如果您企業每年的收入不再會達到100萬新幣以上，并且您可以通過營業額預估和相關文件證明這一點，那么您就可以向新加坡國內稅務局申請取消消費稅注冊。如果您的收入下滑只是暫時性的，那么您就無法更改您的消費稅注冊狀態。

新加坡消費稅只是新加坡的稅收之一，在新加坡注冊公司不止需要了解消費稅，對于企業所得稅、個人所得稅都需要了解清楚，什么時候申報，如何申報，可享受哪些優惠措施，這樣才能夠避免在稅務申報中出現紕漏。

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